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贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度部门决算
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目录

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位概况

(一)主要职能

1)为食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品的质量安全监管提供检验检测技术保障和服务。

2)根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品、化妆品的监督检验。

3)负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

4)负责全州食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。

5)负责全州的药品检验工作。承担上级部门下达的药品计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托检验任务。

6)负责全州保健食品、化妆品检验检测工作。承担上级部门下达的保健食品、化妆品有关卫生和理化指标检验工作。

7)受州市场监督管理局的委托,参与有关单位和部门开展食品(保健食品)、药品、化妆品的监督抽样和送样工作,指导稽查抽样单位开展监督抽样技术工作,负责开展与监督抽样相关的科研和培训工作。

8)参加有关食品、药品质量标准的制订和修订工作,开展食用农产品、食品、药品、化妆品检验方法及食品安全、药品质量等有关方面的科研和信息收集工作,开展民族特色食品药品研究工作,为食品药品生产经营企业在苗侗特色食品、药品的新产品研发、技术研究、标准制定等方面提供服务和技术支持。

9)负责辖区内食品、药品、化妆品的检验和技术仲裁。

10)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。

11)指导全州食品检验检测工作。

12)负责指导全州食品生产、经营企业食品安全检验机构技术工作,协助解决检验技术问题,培训检验技术人员。

13)负责指导全州的药品生产、经营、使用单位质量检验技术工作,协助解决检验疑难问题,培训检验技术人员。

14)执行、协助州食安委、州市场监督管理局和有关部门交办的有关食品、药品、化妆品监督执法检查和突发应急事件的技术支撑工作。

15)承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位黔东南州食品药品检验检测中心是黔东南州市场监督管理局下属事业单位,单位性质属财政全额拨款事业单位,单位内设办公室、财务科、业务科、质保科、科研情报科、食品微生物检测科、食品理化分析科、中药检验科、化学药品检验科、生测药理科10个科室,本单位无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度收支决算总计1,229.99万元,与2019年相比,减少5.66万元,降低0.46%。主要原因是:收入决算与2019年收入决算增减少6.31万元,年初结转和结余增加0.66万元;支出决算与2019年支出决算减少79.83万元,结转和结余增加74.18万元
  (二)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,074.1万元,其中:财政拨款收入1,018.45万元,占94..81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入55.65万元,占5.19%。

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计999.92万元,其中:基本支出869.86万元,占86.99%;项目支出130.06万元,占13.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度财政拨款收支决算总计1,143.2万元。与2019年相比,减少61.3万元,减少5.1%。主要原因是:2020年一般公共预算财政拨款与2019年相比减少30.81万元,年初财政拨款结转和结余减少30.49万元;2019年一般公共服务支出减少19.54万元,社会保障和就业支出增加56.23万元,卫生健康支出减少148.53万元(由于功能科目发生变更导致减少),住房保障支出增加0.63万元,年末财政拨款结转和结余增加49.91万元,造成2020年财政拨款收入支出决算总数比2019年减少(公开04表)。

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出968.54万元,占本年支出合计的96.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少111.21万元,一般公共预算财政拨款支出减少11.48%。主要原因是:一般公共服务支出减少19.54万元;社会保障和就业支出增加55.84万元,医疗卫生与计划生育支出减少148.53万元;住房保障支出为增加40.99万元造成

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2020年度一般公共预算财政拨款支出合计为968.54万元,其中:一般公共服务支出科目(类)支出 792.98万元,占81.87%;社会保障和就业支出科目(类)支出97.81万元,占10.1%;卫生健康支出科目(类)支出36.12万元,占3.7%;住房保障支出科目为41.62万元,占 4.3%;其中基本支出为838.48万元,占支出86.57%,项目支出为130.06万元,占13.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为605.94万元,支出决算为999.92万元,完成当年预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是:药品检验检测经费加大投入和目标责任奖年初无预算安排支出增加造成。其中:

1)2013850科目(事业运行)。当年预算为 374.57万元,支出决算为447.21万元,完成当年预算的119.39%。决算数比预算数增加72.64万元,主要原因人员工资变动和有上年结转数支出增加造成

(2)201999科目(其他一般公共服务支出)。当年预算为 0万元,支出决算为136.07万元。决算数比预算数增加136.07万元,主要原因目标考核奖年初无预算安排支出增加造成。

(3)32013812科目(药品事务)。当年预算为30万元,支出决算为130.06万元,完成当年预算的433.53%。决算数与预算数相差100.06万元,主要原因是省药品监督管理局下拨食品药品安全监抽经费,这部份经费是年初无预算,是由省局下拨经费造成决算数大于预算数的主要原因;

42080502科目(事业单位离退休)。当年预算为54.33万元,支出决算为 52.61万元,完成当年预算的97%,决算数与预算数相差1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位支付发生变动而造成影响:

5)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算为49.01万元,支出决算为 45.20万元,完成当年预算的92.23%,决算数与预算数相差3.81万元,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目基数发生变动而造成影响。

6)2080506科目(机关事业单位职业年金缴费支出)。当年预算为23.06万元,支出决算为 0万元,完成当年预算的0%,决算数与预算数相差23.06万元,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费当年未发生支付而造成影响。

7)2101102科目(事业单位医疗)。当年预算为33.35万元,支出决算为 36.12万元,完成当年预算的108.31%,决算数与预算数相差2.77万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费当年发生调整变化支付而造成影响。

82210201科目(住房公积金)。当年预算为41.62万元,支出决算为 41.62万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数无差异

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出838.48万元,其中:人员经费690.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、目标考核奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等;公用经费147.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费维修(护)费、专用材料、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,收支预算无差异。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元,比上年减少1万元,33%,原因是:严格遵守中央八项规定,单位严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年0万元,0%,原因是:2020年度单位无安排因公出国(境)预算费用;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年0万元,0%,原因是:严格遵守中央八项规定及相关制度规定,单位控制车辆使用情况,压缩经费支出;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年0万元,0%,原因是:2020年度单位无安排公务接待事项。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,本年度无预算安排

2)公务用车购置及运行维护费预算2万元,支出决算2万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费2万元。主要用于:车辆维修、车辆用油、车辆保险费用,单位用车用于单位职工正常上下班用车产生费用2020年,贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度无预算安排情况

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,本年度单位无预算安排。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本年度单位无支出预算安排

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心机关运行经费支出0万元,比2019年0万元,0%,主要原因是:2020中心是财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2020年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位职工上下班交通用车);单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度单位整体绩效和项目绩效开展了绩效自评工作。对单位整体绩效项目进行了绩效自评,涉及资金604.95万元,对单位1个项目绩效自评,涉及资金达30万元,覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

1、单位整体绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为96分。自评为“优秀”等次。通过绩效自评情况查找不足和差距,在绩效评价发现问题及原因:1、由于绩效评价工作开展时间较短,业务科室对绩效评价工作的理解不到位,造成绩效评价指标设置不合理。2、对绩效评价工作重点把握不够,有待进一步加强学习宣传绩效工作

   

        2020年度部门(单位)整体支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                              

部门(单位)名称

黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心

年度预算申请(万元)

    资金总额:

605.94

年初预算数

实际执行数

按收入性质分:

按支出性质分:

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:公共财政拨款:

605.94

其中:基本支出:

575.94

其中:公共财政拨款:


其中:基本支出:


       政府性基金拨款:

0.00

      项目支出:

30.00

       政府性基金拨款:


          项目支出:


纳入专户管理的的非税收入拨款:

0.00


纳入专户管理的的非税收入拨款:



               其他资金:

0.00

               其他资金:


年度总体目标完成情况

年初预期目标

目标实际完成情况

1、公用经费和人员经费:按照单位主要职能职责,用于保证单位开展正常工作所需经费办公经费和人员工资,经费575.94万元(为基本支出)。2、专项业务费(药品食品抽验费):按照《中华人民共和国药品管理法》和《抽验工作计划》,按省局、州局有关规定,对辖区内药品生产、流通、销售等环节进行监督抽验,监督检验任务300个批次,业务经费30万元(为项目支出),工作周期为一年,为全州食品药品安全监管提供技术保障和全州人民用药安全有效。            

1、完成公用经费和人员经费:按照单位主要职能职责,用于保证单位开展正常工作所需经费办公经费和人员工资,经费575.94万元(为基本支出)。2、完成专项业务费(药品食品抽验费):按照《中华人民共和国药品管理法》和《抽验工作计划》,按省局、州局有关规定,对辖区内药品生产、流通、销售等环节进行监督抽验,监督检验任务300个批次,业务经费30万元(为项目支出),工作周期为一年,为全州食品药品安全监管提供技术保障和全州人民用药安全有效。            

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

年初预算指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

完成检品批次

 =300

完成300批次检验任务

产出指标

质量指标

抽验工作完成率

 =100%

 100%

产出指标

时效指标

2020年底

≤2020年底

≤2020年底

产出指标

成本指标

30万元

 =30万元

完成30万元

效益指标

经济效益指标

为政府部门提供检验技术支撑,打击假冒伪劣产品,为辖区人民饮食用药安全服务

为政府部门提供检验技术支撑,打击假冒伪劣产品,为辖区人民饮食用药安全服务

为政府部门提供检验技术支撑,打击假冒伪劣产品,为辖区人民饮食用药安全服务

效益指标

社会效益指标

1、食品药品质量安全提升;2、提高食品药品检验技术能力。

 =1、食品药品质量安全提升;2、提高食品药品检验技术能力。

1、 食品药品质量安全提升;2、提高食品药品检验技术能力

效益指标

生态效益指标

规范食品药品生产操作行为,促进企业生产、加工工艺健康发展。

 =规范食品药品生产操作行为,促进企业生产、加工工艺健康发展。

规范食品药品生产操作行为,促进企业生产、加工工艺健康发展。

效益指标

可持续影响指标

规范食品药品生产操作行为,提高食品药品监管水平

 =规范食品药品生产操作行为,提高食品药品监管水平

规范食品药品生产操作行为,提高食品药品监管水平

满意度指标

服务对象满意度指标

委托方对检验检测满意度≥95%

≥95%

≥95%

2、食品药品检验检测经费项目

     根据年初设定的项目绩效目标,为保证食品药品质量安全而进行检验检测的工作目标,本年度食品药品检验检测项目已完成全部目标任务,自评得分为95

   3)2020年度单位无重点项目绩效评价,故未对其进行评价。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年决算报表附表.xls

州食药检中心绩效公开.rar



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