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贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开说明目录
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贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心概况

(一)主要职能

1)为食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品的质量安全监管提供检验检测技术保障和服务。

2)根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品、化妆品的监督检验。

3)负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

4)负责全州食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。

5)负责全州的药品检验工作。承担上级部门下达的药品计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托检验任务。

6)负责全州保健食品、化妆品检验检测工作。承担上级部门下达的保健食品、化妆品有关卫生和理化指标检验工作。

7)受州市场监督管理局的委托,参与有关单位和部门开展食品(保健食品)、药品、化妆品的监督抽样和送样工作,指导稽查抽样单位开展监督抽样技术工作,负责开展与监督抽样相关的科研和培训工作。

8)参加有关食品、药品质量标准的制订和修订工作,开展食用农产品、食品、药品、化妆品检验方法及食品安全、药品质量等有关方面的科研和信息收集工作,开展民族特色食品药品研究工作,为食品药品生产经营企业在苗侗特色食品、药品的新产品研发、技术研究、标准制定等方面提供服务和技术支持。

9)负责辖区内食品、药品、化妆品的检验和技术仲裁。

10)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。

11)指导全州食品检验检测工作。

12)负责指导全州食品生产、经营企业食品安全检验机构技术工作,协助解决检验技术问题,培训检验技术人员。

13)负责指导全州的药品生产、经营、使用单位质量检验技术工作,协助解决检验疑难问题,培训检验技术人员。

14)执行、协助州食安委、州市场监督管理局和有关部门交办的有关食品、药品、化妆品监督执法检查和突发应急事件的技术支撑工作。

15)承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南州食品药品检验检测中心是黔东南州市场监督管理局下属事业单位,单位性质属财政全额拨款事业单位,单位内设办公室、财务科、业务科、质保科、科研情报科、食品微生物检测科、食品理化分析科、中药检验科、化学药品检验科、生测药理科10个科室,本单位无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度收支决算总计1,235.65万元,与2018年相比,减少291.53万元,降低19.09%。变动的主要原因是收入决算与2018年收入决算增加17.7万元,年初结转和结余减少309.23万元;支出决算与2018年支出决算减少258.7万元,支出年初结转和结余减少32.83万元。(公开01表合计数)
    (二)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,080.41万元,其中:财政拨款收入1,049.26万元,占97.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入31.15万元,占2.88%。

(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,079.75万元,其中:基本支出843.8万元,占78.15%;项目支出235.95万元,占21.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度财政拨款收入决算总计1,204.5万元。与2018年相比,减少275.6万元,降低18.62%。变动的主要原因是:2019年一般公共预算财政拨款与2018年相比增加3.57万元,年初财政拨款结转和结余减少279.17万元;2019年一般公共服务支出增加638.23万元(由于涉及机构改革功能科目发生变更导致增加),社会保障和就业支出减少12.38万元,卫生健康支出减少838.9万元(由于涉及机构改革功能科目发生变更导致减少),住房保障支出增加1.41万元,年末财政拨款结转和结余减少63.97万元,造成2019年财政拨款收入支出决算总数比2018年减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,079.75万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少211.63万元,降低16.39%。变动的主要原因是:2017年项目食品药品安全能力建设项目资金200万元在2018年度使用,2019年度无此项目资金安排,造成2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计为1079.75万元,其中:一般公共服务支出科目(类)支出 812.52万元,占75%;社会保障和就业支出科目(类)支出41.59 万元,占4%;卫生健康支出科目(类)支出184.65万元,占17%;住房保障支出科目为40.99万元,占 4%;其中基本支出为843.8万元,占支出78%,项目支出为235.95万元,占22%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为548.73 万元,支出决算为 1079.75万元,完成当年预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是:食品药品安全能力建设项目、食品药品监督管理事务和目标责任奖年初无预算安排支出增加造成。其中

1)2013850科目(事业运行)。当年预算为 421.7万元,支出决算为500.27万元,完成当年预算的118 %。决算数比预算数增加78.57万元,主要原因人员工资变动和有上年结转数支出增加造成;  

2)2013812科目(药品事务)。当年预算为30万元,支出决算为85.88万元,完成当年预算的286 %。决算数与预算数相差55.88万元,主要原因是省药品监督管理局下拨食品药品安全监抽经费,这部份经费是年初无预算,是由省局下拨经费造成决算数大于预算数的主要原因;

3)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算为56.04万元,支出决算为 41.59万元,完成当年预算的74 %,决算数与预算数相差14.45万元,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目发生变动而造成影响:

4)2210201科目(住房公积金)。当年预算为40.99万元,支出决算为 40.99万元,完成当年预算的100 %决算数与预算数无差异

5)2019999科目(其他一般公共服务支出)。当年预算为0万元,支出决算为 189.6万元,决算数大于预算数的主要原因是:该项资金目标管理奖,年初无预算安排。

6)2100409科目(重大公共卫生项目)。当年预算为0万元,支出决算为 150.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:该项资金为省级安排的专项经费,年初无预算安排。

7)2101101科目(行政事业单位医疗)。当年预算为0万元,支出为34.58万元,决算数大于预算数的主要原因是:该项资金为安排单位职工医疗保险缴费。

(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出843.8万元,其中:人员经费747.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费96.07万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为 4 万元,支出决算为3万元,决算数小于预算数,主要原因是严格遵守中央八项规定,单位严格控制经费支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3万元,比上年增加0.2万元,增长7.05%,增加原因是:主要是公务用车费用增加,车辆车龄较长,开始损坏老化,维修费用及燃油成本增加形成。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是:实行零预算,;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%,比上年增加0.4万元,增长10.11%,增加主要原因是:主要是公务用车费用增加,车辆车龄较长,开始损坏老化,维修费用及燃油成本增加形成;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.21万元,降低100%,减少原因是:严格遵守中央八项规定,单位严格控制经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于:具体用于车辆燃油费、维修维护费用、车辆保险费内容等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元,贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心是财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心2019年度政府采购支出总额150万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额150万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:单位职工上下班交通工具用车);单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:专项业务费(药品食品专项抽验费)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

2019年度我中心无重点项目,故未开展绩效评价

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


州食品药品检验检测中心2019年决算报表.xls



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