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黔东南州(食品药品检验检测中心)2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:

1)为食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品的质量安全监管提供检验检测技术保障和服务。

2)根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品、化妆品的监督检验。

3)负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

4)负责全州食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。

5)负责全州的药品检验工作。承担上级部门下达的药品计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托检验任务。

6)负责全州保健食品、化妆品检验检测工作。承担上级部门下达的保健食品、化妆品有关卫生和理化指标检验工作。

7)受州市场监督管理局的委托,参与有关单位和部门开展食品(保健食品)、药品、化妆品的监督抽样和送样工作,指导稽查抽样单位开展监督抽样技术工作,负责开展与监督抽样相关的科研和培训工作。

8)参加有关食品、药品质量标准的制定和修订工作,开展食用农品、食品、药品、化妆品检验方法及食品安全、药品质量等有关方面的科研和信息收集工作,开展民族特色食品药品研究工作,为食品药品生产经营企业在苗侗特色食品、药品的新产品研发、技术研究、标准制定等方面提供服务和技术支持。

9)负责辖区内食品、药品、化妆品的检验和技术仲裁。

10)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。

11)指导全州食品检验检测工作。

12)负责指导全州食品生产、经营企业食品安全检验机构技术工作,协助解决检验技术问题,培训检验技术人员。

13)负责指导全州的药品生产、经营、使用单位质量检验技术工作,协助解决检验疑难问题,培训检验技术人员。

14)执行、协助州食安委、州市场监督管理局和有关部门交办的有关食品、药品、化妆品监督执法检查和突发应急事件的技术支撑工作。

15)承办上级部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

    本部门黔东南州食品药品检验检测中心是黔东南州市场监督管理局下属副县级单位,单位性质是财政全额补助拨款事业单位。

3、部门人员构成:

    本部门黔东南州食品药品检验检测中心总编制数47人、专业技术岗位41人,管理岗位6人;单位在职实有人数41离休人数1 人,退休人数18人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

    2020年本部门预算收入总计为778.85万元,其中本年一般公共预算为605.94万元,占本年度预算总收入的78%,上年结转一般公共预算拨款结余为172.91万元,占本年度预算总收入的22%;本年度部门预算支出为778.85万元,本年度预算收支平衡。

2、收支增减变化情况说明:

     2020年本部门预算拨款收入总计为778.85万元,2019年部门预算拨款收入为573.54万元,比上年部门预算收入增加205.31万元,主要原因是上年结转预算收入172.91万元(事业运行1.17万元、药品事务57.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.45万元、仪器设备购置费100万元未进行支付形成上年结转数),本年部门预算收入增加人员经费32.4万元形成增多。

     2020年本部门预算支出为778.85万元,2019年部门预算支出为573.54万元,部门预算支出比上年增加205.31万元,主要原因是上年结转预算收入172.91万元(主要大型仪器设备购置和药品事务工作开展),本年部门预算支出增加人员经费32.4万元形成比去年增多。

3、收入预算情况说明:

     2020年收入预算总计为778.85万元。一般公共预算拨款收入为605.94万元,其中一般公共预算基本拨款收入为575.94万元。2013850(事业运行)为374.57万元,占一般公共预算基本拨款收入的65%2080502(事业单位离退休费)为54.33万元,占一般公共预算基本拨款收入的9%2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)为49.01万元,占一般公共预算基本拨款收入的9%2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)为23.06万元,占一般公共预算基本拨款收入的4%2101102(事业单位医疗)为33.35万元,占一般公共预算基本拨款收入的6%2210201(住房公积金)为41.62万元,占一般公共预算基本拨款收入的7%;一般公共预算项目拨款2013812(药品事务)收入为30万元;上年结转收入为172.91万元。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2020年一般公共预算支出合计为778.85万元,其中一般公共服务支出为563.03万元,占本年度支出预算总数73%;社会保障和就业支出为140.85万元,占本年度支出预算总数18%卫生健康支出为33.35万元,占本年度支出预算总数4%。住房保障支出为41.62万元,占本年度支出预算总数5%

2)部门预算三公经费情况。2020年部门“三公经费”预算总数为2万元,比上年同期预算总数4万元减少2万元2020“三公经费”预算数2万元占本年度公用经费预算数的6%。其中2020年公务接待费预算为0万元,比上年同期预算减少1万元主要原因:考虑到我单位经费紧张,今年我单位公务接待费用执行零预算,严格控制经费支出,厉行节约;2020年公务用车运行维护费预算为2万元,与上年同期预算为3万元减少1万元,占本年度公用经费预算的6%,主要原因:严格车辆运行,压缩经费支出,厉行节约。2019年本部门公务用车有1辆,公务用车购置无计划,执行经费零预算;2020年本部门无因公出国出(境)安排,执行经费零预算

3政府性基金预算支出情况。2020年政府性基金预算支出执行零预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年本部门项目支出预算为30万元,涉及用于食品药品检验检测监督管理方面事务支出专项业务费项目支出用于食品药品检验检测过程产生的各种耗费及按照省、州级市场监管部门相关抽验任务,对辖区内食品药品检验全履盖,扩大打击假冒伪劣产品力度,保证广大消费者饮食用药安全。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为 35.33 万元,其中:商品和服务支出预算,包含部门单位政务、业务基本运行费用及党建经费,具体有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用材料费、其他等。

   (二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计 2165   万元,其中:流动资产 198  万元,固定资产 1846万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算  0 万元

(四)预算绩效说明

12020年,本部门(单位)资金总额 605.94万元,整体绩效目标为按照单位“三定方案”职能职责,依法承担为食品、药品、化妆品的质量安全监管工作提供检验检测技术保障和服务。一、基本支出:一般公共预算基本支出为575.94万元,用于保证单位正常工作运转所需人员工资和办公经费。二项目支出 :一般公共预算项目支出为30万元,负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务,同时承担上级部门下达对食品、药品的计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托抽验任务工作。

22020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个,涉及财政拨款预算 30万元。其中项目1:一级项目名称为专项业务费(药品食品专项抽验费)绩效中长期目标根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品化妆品的监督检验工作。绩效年度目标是在州属辖区内负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品检验检测监管工作为质量安全监管提供检测技术保障和服务。项目概况为根据相关法律规定,执行国家对食品、药品化妆品的监督检验工作,项目长期绩效指标为根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品化妆品的监督检验工作。项目年度绩效指标为根据相关法律规定,辖区执行国家对食品、药品化妆品的监督检验工作。

专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-2(非参公事业单位):2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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