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黔东南州食品药品检验检测中心2018年度部门预算及“三公”经费预算信息公开
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黔东南州食品药品检验检测中心2018年度部门预算及“三公”经费预算信息公开

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)为食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品的质量安全监管提供检验检测技术保障和服务。

(二)根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》的规定,执行国家对食品、药品、化妆品的监督检验。

(三)负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

(四)负责全州食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。

(五)负责全州的药品检验工作。承担上级部门下达的药品计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托检验任务。

(六)负责全州保健食品、化妆品检验检测工作。承担上级部门下达的保健食品、化妆品有关卫生和理化指标检验工作。

(七)受州食品药品监督管理局的委托,参与有关单位和部门开展食品(保健食品)、药品、化妆品的监督抽样和送样工作,指导稽查抽样单位开展监督抽样技术工作,负责开展与监督抽样相关的科研和培训工作。

(八)参加有关食品、药品质量标准的制定和修订工作,开展食用农品、食品、药品、化妆品检验方法及食品安全、药品质量等有关方面的科研和信息收集工作,开展民族特色食品药品研究工作,为食品药品生产经营企业在苗侗特色食品、药品的新产品研发、技术研究、标准制定等方面提供服务和技术支持。

(九)负责辖区内食品、药品、化妆品的检验和技术仲裁。

(十)综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。

(十一)指导全州食品检验检测工作。

(十二)负责指导全州食品生产、经营企业食品安全检验机构技术工作,协助解决检验技术问题,培训检验技术人员。

(十三)负责指导全州的药品生产、经营、使用单位质量检验技术工作,协助解决检验疑难问题,培训检验技术人员。

(十四)执行、协助州食安委、州食品药品监督管理局和有关部门交办的有关食品、药品、化妆品监督执法检查和突发应急事件的技术支撑工作。

(十五)承办上级部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

我单位州食品药品检验检测中心是黔东南州食品药品监督管理局下属副县级单位,单位性质是财政补助全额拨款事业单位。

3、部门人员构成

黔东南州食品药品检验检测中心总编制人数47人、在职实有人数41,离休人数1 人,退休人数17人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2018年本部门预算收入为519.96万元,预算支出为519.96万元,本年度预算收支平衡。

2、收支增减变化情况说明:2018年本部门财政预算拨款收入为519。96万元。2017年财政预算拨款收入为502.16万元,财政预算拨款收入比上年增加17.8万元,主要原因是人员经费增加形成预算增加。2018年本部门财政预算拨款支出为519。96万元。2017年财政预算拨款支出为502。16万元,财政预算拨款支出比上年增加17。8万元,主要原因是人员经费支出增加形成预算增加。

3、收入预算情况说明:2018年部门收入预算为519.96万元,其中:医疗卫生与计划生育收入411.46万元,占预算总收入的79.13%;住房保障收支出收入为39.58万元,占预算总收入的7.61%;社会和保障就业支出收入为53.92万元,占预算总收入的10.38%;药品事务支出收入为15万元况占预算总收入的2.88%。

4、支出预算情况说明

1)2018年本部门预算支出为519.96万元,医疗卫生与计划生育支出为411.46万元,占预算总支出的79.13%;住房保障收支出收为39.58万元,占预算总支出的7.61%;社会和保障就业支出为53.92万元,占预算总支出的10.38%;药品事务支出为15万元,占预算总收入支出的2.88%。其中:基本支出为504.96万元,占总支出97.12%;项目支出为15万元,占总支出2.88%。

2)部门预算“三公经费”情况。

2018年部门“三公经费”预算总数为4.5万元,比上年同期预算总数5万元减少0.5万元,同期增长率为-10%,2018年公务接待费预算为0.5,比上年同期预算1万元减少0.5万元,同期增长率为-50%,主要原因:压缩公务接待,控制经费支出,厉行节约;2018年公务用车运行维护费预算为4万元,与上年同期预算为4万元持平,主要原因:严格控制经费支出,厉行节约。2018年本部门公务用车有2辆,公务用车购置实行零经费预算;2018年本部门无因公出国出(境)安排,实行经费零预算

3)政府性基金预算收支情况表

2018年部门预算没有安排政府性基金收入支出,执行零预算。

三、项目支出安排情况说明

2018年本部门预算项目支出中涉及医疗卫生(是属于民生项目范畴的)专项支出的项目是药品安全事务,用于药品检验全过程开支,加大对药品检验全履盖,扩大打击力度,保证广大人民群众用药安全。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

2018年本部门运行经费共计37.58万元。其中公用经费30.83万元,公务用车定额经费4万元,移动电话经费2.75万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

2017年底本部门国有资产总计2858.33万元,负债资产总计9.41万元,国有净资产2848.92万元.年度决算报表中资产数据与资产管理系统数据一致.

(三)部门政府采购情况

2018年部门采购情况,所购物资已公开招标为主,其他方式为辅采购方式.

(四)预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算15万元。其中项目1:一级项目名称为专项业务费,绩效中长期目标为15万元,绩效年度目标为15万元,项目概况为根据上级部门安排开展药品检验检测工作而完成的检验任务。项目长期绩效指标为45万元,项目年度绩效指标为15万元。

(五)专业名词解释

1财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

五、部门预算表

 2018年预算公开表.xls

 

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